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关于安徽广播影视职业技术学院开展“小金库”专项治理“回头看”实施方案

  • [日期:2017-05-25]
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关于安徽广播影视职业技术学院

开展“小金库”专项治理“回头看”实施方案

皖广院字[2017]34号

 

    为深化巡视整改和“管党治党宽松软问题”专项治理成果,按照《全省教育系统开展“四个专项治理”实施方案》(皖教工委[2017]47号)、《安徽广播影视职业技术学院开展“四个专项治理”实施方案》的统一部署和要求,结合学院实际,就扎实开展“小金库”专项治理“回头看”自查自纠工作,制定以下工作方案。

一、组织领导和工作职责

专项治理“回头看”自查自纠工作在学院党委统一领导下,由分管财务的院领导牵头组织实施,财务处具体承办。

学院成立由院党委书记王诗文为组长,院党委副书记、副院长徐振轩为副组长,各部门主要负责人(含党政主要负责人,以下统称部门主要负责人)为成员的“小金库”专项治理“回头看”领导小组,负责研究制定有关政策规定和治理措施,协调解决有关重要问题。领导小组下设办公室,办公室设在财务处,负责全院“小金库”治理的日常组织协调工作。各部门主要负责人对本部门“小金库”专项治理工作负责。

学院将组织专门力量开展重点检查及整改落实工作。在财务处网站设立小金库专栏,公布举报电话、举报信箱,指定专人办理举报事宜,建立举报登记和查处督办制度,认真做好举报受理工作。

二、专项治理的范围和内容

(一)专项治理的范围。

学院各部门都是本次专项治理的范围。

(二)专项治理的内容。

 重点检查2016年以来学院各部门非法设立的“小金库”及资金的收支数额,以及2016年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的,应追溯到以前年度。 根据《设立“小金库”和使用“小金库”款项违法违纪行为政纪处分暂行规定》(监察部令第19号),违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各类资金、有价证券及其形成的资产,均纳入专项治理“回头看”内容。具体包括:

(一)违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;

(二)用资产处置、出租收入设立“小金库”;

(三)以会议费、劳务费、培训费、咨询费等名义套取资金设立“小金库”;

(四)经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;

(五)虚列支出转出资金设立“小金库”;

(六)以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;

(七)上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”;

(八)其他违法违规违纪设立的“小金库”:包括但不限于以下项目:

1、违规截留合作办班、各类收费服务等应缴收入设立“小金库”;

2、违规截留各类以学院名义获取的科研项目经费设立“小金库”;

3、因临时提供复印、上机、测试等服务收取的零星收入;

4、因出售各类实验材料废品、过期报刊、杂志、图书等获得的款项;

5、在各类对外经济交往活动过程中,对方以各种名义给付的回扣、折扣、分成等款项。

三、专项治理的方法和步骤

专项治理工作自《方案》下发之日起至2017年年底前结束,分为全面自查、重点检查、整改落实、迎接检查四个阶段。

此次专项治理工作采取部门自查自纠与学院内部检查相结合的方式进行。

  (一)全面自查阶段(本方案下发之日起至2017年5月30日)

各部门要认真学习《设立“小金库”和使用“小金库”款项违法违纪行为政纪处分暂行规定》(监察部令第19号),及安徽省教育厅关于印发《“小金库”专项治理“回头看”工作指南》等有关材料的通知(皖教秘财【2017】118号),充分认识此次“小金库”专项整治工作的重要性,及时向本部门全体教职工传达文件精神,按照文件要求,认真组织自查自纠,对照八类“小金库”具体形式全面再排查、再清理,尤其加强对容易疏忽的部位、环节和习惯做法的排查,做到不走过场、全面覆盖,不留死角,确保自查效果。

对自查发现的“小金库”问题,立即纠正,并如实上报自查自纠情况。

 各部门将自查自纠开展情况及自查自纠结果形成书面报告,连同《“小金库”专项整治“回头看”内部检查情况统计表》(附件1)、《“小金库”专项整治“回头看”自查自纠情况统计表》(附件2)、《“小金库”专项治理“回头看”自查情况承诺书》(附件3),经部门主要负责人签字、加盖公章后,于5月30日报治理“小金库”工作领导小组办公室(财务处)。同时将材料的电子文档发送至752930030@qq.com。

财务处通过小金库专栏,公布各部门自查自纠及公开承诺情况,接受群众监督。

(二)重点检查阶段(6月1日至6月30日)

学院成立由财务、监审等部门参加的“小金库”专项治理“回头看”检查组,必要时聘请会计师事务所配合检查。根据各部门报送的自查自纠情况,按照专项治理“回头看”工作要求,对重点环节、重点部位以及自查自纠不认真、日常监督中问题较多、有举报线索的部门进行抽查。重点检查阶段工作内容如下:

1、列出收入负面清单。对可能存在隐匿截留收入方式设立“小金库”的项目列出负面清单,重点对联合办学、教材回扣、资产(场地)出租、资产处置等收入项目,对后勤管理等重点领域进行检查。

2、列出支出负面清单。对可能存在虚列支出、套取或骗取方式设立“小金库”的项目列出负面清单,重点对会议费、培训费、招待费、租赁费、维修费、劳务费等支出项目进行延伸检查。

3、重点抽查。对原始票据的合法性、经济业务的真实性、经营收入的完整性等进行重点抽查。

重点检查阶段的检查方法,参照安徽省教育厅关于印发《“小金库”专项治理“回头看”工作指南》等有关材料的通知(皖教秘财【2017】118号)文件执行。

(三)整改落实阶段(2017年7月1日至2017年7月20日)

学院各部门要针对专项治理工作中发现的问题,立即纠正,并依据《设立“小金库”和使用“小金库”款项违法违纪行为政纪处分暂行规定》(监察部令第19号)等有关规定进行处理。同时,深入分析产生问题的原因,进一步加强内控建设,把预算防控、资产管控、账户监管、信息公开和承诺考核等防治“小金库”措施落到实处,建立全方位的管控体系加大检查力度,着力构建防治“小金库”问题的长效机制。

专项治理工作结束后,财务处汇总自查自纠情况和内部检查结果,形成学院的自查自纠总结报告和统计报表,于2017年7月31日前报省教育厅计划财务处。

(四)迎接检查阶段。从8月1日起,迎接省教育厅组织开展的抽查。

四、工作要求

1、加强组织领导。各部门充分认识“小金库”治理工作的重要性和严肃性,高度重视专项治理“回头看”工作,在院党委的统一领导下,按照实施方案要求,迅速行动,各负其责,切实把此次“小金库”专项治理“回头看”工作抓实抓好。

2、坚持问题导向。针对巡视、审计、专项检查和群众反映强烈的突出问题,以及“小金库”易发、多发领域,进行重点排查。同时畅通举报渠道,接受群众监督,做到排查全面彻底,不留死角。

3、严肃纪律要求。学院本着“自查自纠从宽、被查被纠从严、顶风违纪从重”原则,对专项治理“回头看”发现的“小金库”问题进行处理。自查发现问题并如实报告、积极整改的,酌情从轻处理;对自查自纠“小金库”为“零”的部门,如果在重点检查或上级检查中发现“小金库”问题的,一律严肃追责,从严处理;对严重疏漏或者隐瞒不报、弄虚作假的,从重处理;对整改不到位、造成不良影响的,追究有关人员的责任。

为扎实推进学院“小金库”专项治理工作深入开展,畅通群众举报信息渠道,学院在财务处网站小金库专栏设立举报电话和举报邮箱。

举报电话:0551-64200379

举报邮箱:2274446568@qq.com。

 

 

附件:

1.“小金库”专项整治“回头看”内部检查情况统计表;temp_17052516077765.xls

2.“小金库”专项整治“回头看”自查自纠情况统计表;temp_17052516077765.xls

3.“小金库”专项治理“回头看”自查情况承诺书。temp_17052516074714.doc

   

 

 

安徽广播影视职业技术学院

2017年5月18日

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